Po zaimportowaniu faktury z KSeF administrator może dokonać jej akceptacji.

Akceptacja faktury oznacza potwierdzenie poprawności dokumentu oraz zakończenie procesu jego weryfikacji.

Po zaakceptowaniu faktury:

• zostaje zablokowana możliwość edycji danych faktury,
• zostaje zablokowana możliwość edycji kosztów powiązanych z fakturą,
• dokument otrzymuje status Potwierdzone,
• faktura może zostać wykorzystana w dalszych procesach księgowych i rozliczeniowych.

Funkcja ta zabezpiecza dane przed przypadkowymi zmianami po zakończeniu procesu weryfikacji dokumentu. 

Status Potwierdzone oznacza, że faktura została zaakceptowana i zabezpieczona przed dalszą edycją.

Po zaakceptowaniu faktury będzie zablokowana możliwość edycji faktury jak i kosztów z nią powiązanych.

Opcja umożliwia wygenerowanie podglądu faktury w formacie PDF.

Wygenerowany dokument może zawierać dodatkowe informacje, takie jak kod QR, numer KSeF czy dane kontrahentów. Zakres prezentowanych danych zależy od informacji zawartych w źródłowym dokumencie. 

Uwaga: Nie wszystkie faktury zawierają kod QR oraz dane adresowe podmiotów.